Счета поставщиков

Счёт фиксирует договорённость с поставщиком на покупку товара. Счёт является основанием для совершения оплаты и проведения отгрузки.

Для создания счета поставщику

• Перейдите в меню Заказы и далее Счета поставщиков.
• Нажмите на кнопку . Система отобразит интерфейс пустого счёта, который нужно будет заполнить.
• Заполните шапку документа:
  • В случае, если вы ведете в системе несколько юридических лиц, то выберите в поле Организация ваше юрлицо, выставляющее счет.
  • Выберите вашего поставщика в поле Контрагент.
  • Номер документа можно не вводить, тогда он будет автоматически присвоен системой.
  • Дата и время автоматически указываются как текущие, при необходимости их можно поменять.
  • Если документ относится к определенному Договору или Проекту, то их можно здесь указать.
• Внесите строки документа (позиции):
  • Нажмите на пиктограмму Добавить. Система отобразит отдельное окно добавления позиции.
  • Выберите товар из справочников, для этого нажмите на пиктограмму рядом с полем Товар.
  • В поле Количество внесите данные о количестве товара.
  • Нажмите на кнопку Добавить.
  • После того как внесены все необходимые позиции, нажмите на кнопку Закрыть в окне добавления позиции.
• Нажмите Сохранить.

Примечание

Вы можете:

В сформированной таблице изменить количество товара и цену. Для этого:

• Щёлкните по соответствующей позиции в колонке Товар.
• Перед вами откроется окно "Редактирование позиции", внесите необходимые вам изменения.
• Нажмите Сохранить.

Удалить лишнюю позицию. Для этого:

• Выделите галочкой позицию, которую хотите удалить и нажмите на ссылку Удалить. Система удалит позицию из таблицы.

Распечатать стандартную форму счета. Для этого:

• Нажмите на меню Печать в верхней части экрана документа.
• В ниспадающем списке выберите пункт Счет покупателю.

Дополнительно

Из экрана открытого документа доступны некоторые дополнительные возможности:

Сразу несколько позиций документа можно расценить по заранее подготовленному Прайс-листу. Для этого:

• Выделите позиции галочками и в меню Действия (оно расположено в верхней части экрана) выберите пункт Расценить.
• Система отобразит окно "Установка цен в позициях документа", укажите нужный вам Прайс-лист и его колонку.
• Нажмите Расценить. Цены для выбранных позиций в документе будут заменены на цены из указанного прайс-листа.

Можно создать приемку или платеж на основе счета. Для этого:

• В созданном документе Счета поставщиков перейдите в меню Действия (оно расположено в верхней части экрана).
• Выберите пункт Создать приемку или Создать исходящий платеж. Система создаст новый документ.
• Нажмите на кнопку Сохранить.